Klinik-Finanzbericht · Monatlich
Klinikum Nord · Finanz-Dashboard
Datenstand 18.11.2026 · 06:12
Übersicht
Erlöse
Kosten
Operativ
GuV KHBV
ACIst
PLPlan
PYVorjahr
FCForecast
Δ ≥ 0
Δ < 0
Werte in Mio. € · Δ = AC − PY
Umsatz nach Monat
Klinikum Nord · Mio. €
Umsatz nach Fachabteilung
Klicken Sie eine Abteilung an, um zu filtern.
YTD · Mio. €
EBITDA-Brücke · ΔPY
+2,15 Mio. € Mehrumsatz wird durch höhere Personalkosten teilweise aufgezehrt.
Mio. €
Operative Klinik-KPIs
Auslastung steigt auf 85,2 % (+1,7 PP vs. PY).
YTD
Kostenstruktur · AC vs. PY
Personalkosten-Anteil steigt um +0,7 PP auf 58,2 %.
Anteil am Gesamtaufwand · %
Forecast Gesamtjahr 2026
AC YTD + FC Nov/Dez · Mio. €
Erlöse nach Kostenträger
GKV-Anteil dominant (67,4 %); PKV-Wachstum +6,8 %.
YTD · Mio. €
Ø Erlös je Fall · Entwicklung
CMI-Steigerung +1,9 % hebt Ø Fallerlös.
monatlich · €
Casemix-Index · Entwicklung
CMI YTD 1,08 · PY 1,06 · steigende Schweregrad-Struktur.
Monatlich
Top-3 Wachstumstreiber · ΔPY
Kardiologie (+1,4 Mio. €) führend.
YTD · Mio. €
Personalkosten-Struktur
Pflegedienst größter Block (46 %); +3,4 % vs. PY.
YTD · Mio. €
Materialkosten Top-5
Arzneimittel und Implantate treiben Steigerung.
YTD · Mio. €
Kostenquoten · Monatsvergleich
Personalk.-Quote über Plan seit Mai.
% vom Umsatz
Kosten je Fall · Entwicklung
Ø Kosten/Fall 3 008 € · PY 2 948 €.
€ pro Fall
Fallzahlen nach Monat
Fallzahlen +2,7 % vs. PY; Sommer-Delle sichtbar.
Fälle
Σ Bewertungsrelationen nach Monat
BWR = CMI × Fälle · CMI-Verlauf als Linie überlagert.
BWR-Punkte · CMI
Bettenauslastung · Entwicklung
Kontinuierlich > 82 %, Zielkorridor erreicht.
%
Ø Verweildauer · nach Abteilung
Verkürzung auf 5,4 Tage (−0,2 Tage vs. PY).
Tage
Σ Bewertungsrelationen nach Fachabteilung
Kardiologie führt nach BWR (höchster CMI); Innere Medizin nach Fallvolumen.
YTD · BWR-Punkte
Notaufnahme · Fälle/Tag
Ø 72 Fälle/Tag · stabil.
ZNA · Fälle/Tag
Gewinn- und Verlustrechnung
Gliederung nach Anlage 2 KHBV · Gesamtkostenverfahren
YTD Oktober 2026 · Mio. €
Ertragsstruktur
Anteile nach KHBV-Positionen 1–4 · 7–8
AC vs. PY · Mio. €
Aufwandsstruktur KHBV
Anteile Positionen 9 – 14 · AC YTD
Überleitung Umsatzerlöse → Jahresergebnis
IBCS-Wasserfall · KHBV-konforme Ergebnisstufen
Mio. €